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襄阳市中心血站2023年度部门决算

第一部分襄阳市中心血站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市中心血站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳市中心血站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳市中心血站概况

一、部门主要职责

襄阳市中心血站是襄阳市卫生健康委员会下属二级单位，是不以营利为目的，采集、提供临床用血的社会公益一类事业单位，承担全市各级各类近150家医疗机构的临床用血任务，并承担推行成分输血、指导医疗机构科学、合理输血的职责。

二、机构设置情况

襄阳市中心血站为襄阳市卫生和健康委员会下属二级单位，下设12个科室，其中7个职能科室：办公室、监审科、财务科、总务科、宣传科、公众服务科、科教信息科;5个业务科室：采血科、机采室、检验科、成分科、供血科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,554.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	212.52
	9		九、卫生健康支出	40	6,221.81
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	120.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,554.82	本年支出合计	58	6,554.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	41.16	年末结转和结余	60	41.16
	30			61
总计	31	6,595.98	总计	62	6,595.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	6,554.82	6,554.82
208			社会保障和就业支出	212.52	212.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40
2080116			引进人才费用	2.40	2.40
20805			行政事业单位养老支出	209.13	209.13
2080502			事业单位离退休	85.02	85.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99
20825			其他生活救助	1.00	1.00
2082501			其他城市生活救助	1.00	1.00
210			卫生健康支出	6,221.81	6,221.81
21004			公共卫生	6,102.17	6,102.17
2100406			采供血机构	5,884.08	5,884.08
2100409			重大公共卫生服务	166.00	166.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	52.09	52.09
21011			行政事业单位医疗	119.64	119.64
2101102			事业单位医疗	76.20	76.20
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43.44	43.44
221			住房保障支出	120.48	120.48
22102			住房改革支出	120.48	120.48
2210201			住房公积金	120.48	120.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,554.82	1,859.88	4,694.93
208			社会保障和就业支出	212.52	209.12	3.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080116			引进人才费用	2.40	0.00	2.40
20805			行政事业单位养老支出	209.13	209.13	0.00
2080502			事业单位离退休	85.02	85.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
20825			其他生活救助	1.00	0.00	1.00
2082501			其他城市生活救助	1.00	0.00	1.00
210			卫生健康支出	6,221.81	1,530.27	4,691.53
21004			公共卫生	6,102.17	1,410.63	4,691.53
2100406			采供血机构	5,884.08	1,410.63	4,473.44
2100409			重大公共卫生服务	166.00	0.00	166.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	52.09	0.00	52.09
21011			行政事业单位医疗	119.64	119.64	0.00
2101102			事业单位医疗	76.20	76.20	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43.44	43.44	0.00
221			住房保障支出	120.48	120.48	0.00
22102			住房改革支出	120.48	120.48	0.00
2210201			住房公积金	120.48	120.48	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,554.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.52	212.52
	9		九、卫生健康支出	41	6,221.81	6,221.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	120.48	120.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,554.82	本年支出合计	59	6,554.82	6,554.82
年初财政拨款结转和结余	28	41.16	年末财政拨款结转和结余	60	41.16	41.16
一般公共预算财政拨款	29	41.16		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,595.98	总计	64	6,595.98	6,595.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,554.82	1859.88	4,694.93
208	社会保障和就业支出	212.53	209.13	3.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080116	引进人才费用	2.40	0.00	2.40
20805	行政事业单位养老支出	209.13	209.13	0.00
2080502	事业单位离退休	85.02	85.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
20825	其他生活救助	1.00	0.00	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	6,221.81	1,530.27	4,691.53
21004	公共卫生	6,102.17	1,410.63	4,691.53
2100406	采供血机构	5,884.08	1,410.63	4,473.44
2100409	重大公共卫生服务	166.00	0.00	166.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.09	0.00	52.09
21011	行政事业单位医疗	119.64	119.64	0.00
2101102	事业单位医疗	76.20	76.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.44	43.44	0.00
221	住房保障支出	120.48	120.48	0.00
22102	住房改革支出	120.48	120.48	0.00
2210201	住房公积金	120.48	120.48	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,660.71	302	商品和服务支出	110.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.25	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	654.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.41	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.84	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.73
人员经费合计		1,749.55	公用经费合计					110.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

襄阳市中心血站2023年度无该项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

襄阳市中心血站2023年度无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.81	0.00	1.00	0.00	1.00	1.81	2.81	0.00	1.00	0.00	1.00	1.81
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6554.82万元，与2022年度相比收、支总计各增加666.83万元，增长11.32%，主要原因是2023年度补发了2021年在职人员的单列绩效和退休人员的统筹待遇约250万元，补交2022年度养老保险和职业年金58万元，新增医务人员临时性补贴52.09万元及疫情持续影响经济下行、财政压减资金的要求，2022年度预算执行率未达到100%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6554.82万元，与2022年度相比，收入合计增加666.83万元，增长11.32%。其中：财政拨款收入6554.82万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6554.82万元，与2022年度相比，支出合计增加666.83万元，增长11.32%。其中：基本支出1859.88万元，占本年支出28.37%；项目支出4694.93万元，占本年支出71.63%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6554.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加666.83 万元，增长11.32%。主要原因是2023年度补发了2021年在职人员的单列绩效和退休人员的统筹待遇约250万元，补交2022年度养老保险和职业年金58万元，新增医务人员临时性补贴52.09万元及疫情持续影响经济下行、财政压减资金的要求，2022年度预算执行率未达到100%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6554.82万元，比2022年度决算数增加666.83 万元。增加主要原因是2023年度补发了2021年在职人员的单列绩效和退休人员的统筹待遇约250万元，补交2022年度养老保险和职业年金58万元，新增医务人员临时性补贴52.09万元及疫情持续影响经济下行、财政压减资金的要求，2022年度预算执行率未达到100%。

政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6554.82万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.83万元，增长11.32%。主要原因是2023年度补发了2021年在职人员的单列绩效和退休人员的统筹待遇约250万元，补交2022年度养老保险和职业年金58万元，新增医务人员临时性补贴52.09万元及疫情持续影响经济下行、财政压减资金的要求，2022年度预算执行率未达到100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6554.82万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）212.52万元，占3.24%。主要是用于高层次人才住房补贴、事业单位退休费和困难献血者慰问费。

2. 卫生健康支出（类）6221.81万元，占94.92%。主要是用于采血与供血项目、基层医疗机构能力建设项目、重大传染病防治项目等。

3. 住房保障支出（类）120.48万元，占1.84%。主要是用于职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6425.14万元，支出决算为6554.82万元，完成年初预算的102%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为35.68万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的238.28%。决算数大于预算数的主要原因：2023年初退休人员统筹待遇补贴按每人每月1755元下达预算，年底财政根据政策标准每人每月2995.13元补差兑现，多出部分不在预算内。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为103.12万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20.99万元，决算数大于预算数的主要原因：按财政编制预算口径要求，全额拨款公益一类事业单位的职业年金实际做实才缴费，年初未编入预算。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为5895.81万元，支出决算为5884.08万元，完成年初预算的99.8%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为166万元，支出决算为166万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为52.09万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为76.20万元，支出决算为76.20万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为43.44万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为120.48万元，支出决算为120.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1859.88万元，其中：

人员经费1749.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的15.61%。较上年减少3.14万元，下降52.77%。决算数小于全年预算数的主要原因：按勤俭办事业原则，严格控制三公经费日常开支。决算数较上年减少的主要原因：2022年底公务用车支出了燃油费3万元，2023年未支出公务用车燃油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为1万元，完成全年预算的12.5%；较上年减少3.49万元，下降77.73%。决算数小于全年预算数的主要原因：按勤俭办事业原则，严格控制三公经费日常开支。决算数较上年减少的主要原因：2022年底公务用车支出了燃油费3万元，2023年未支出公务用车燃油费。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出1万元，主要用于公务车维修费、保险费和过路过桥费等。截至2023年12月31日，开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为10万元，支出决算为1.81 万元，完成全年预算的18.1%，较上年增加0.35万元，增长23.97%。决算数小于全年预算数的主要原因：按勤俭办事业原则，严格控制三公经费日常开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.81万元，接待对象主要是来我单位学习交流的其他血站，主要是开展采供血学习与交流工作。2023年共接待国内来访团组18个，98人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出.

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额683万元，其中：政府采购货物支出683万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额683万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额683万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆16辆，其中其他用车16辆，其他用车主要是业务用车1辆，特种用车（采供血车辆）15辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）17台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金4584.52万元，占一般公共预算项目支出总额的96.81％。从评价情况来看，采血与供血项目支出4417.52万元，占一般公共预算项目支出总额的90.34％；2023年度艾滋病防治/血液筛查核酸监测项目支出166万元，占一般公共预算项目支出总额的3.39％；2023年度慰问项目支出1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.02％和2023年度卫生健康项目支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本支出1525.4万元，项目支出4418.52万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度采血与供血项目绩效自评综述：2023年度采血与供血项目预算4556.37万元，项目执行4417.52万元,预算执行率96.95%。主要产出和效益：一是产出指标5个，完成情况为：数量指标/设备配备率100%；数量指标/献血档案建档率100%；质量指标/样本检测质量合格率100%；质量指标/试剂检测覆盖率100%；成本指标/设备采购程序合规率100%。二是效益指标2个，完成情况为：环境效益指标/医疗废物处理达标率100%；可持续影响指标/献血政策知晓率95%。三是满意度指标1个，完成情况为：服务对象满意度指标/公共卫生服务对象满意率99.60%。发现的问题及原因：未完成的绩效目标存在的问题和原因：该项目存在少量政府采购预算计划与实际执行有差异（主要原因是我单位为了保障政府采购类项目的质量和服务，预留了质保金），使项目预算资金未使用完毕。下一步改进措施：今后将进一步加大预算项目科学研判和管理，积极推进预算项目绩效目标的全面落实，努力提高预算执行效率。

2023年度艾滋病防治/血液筛查核酸监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为172万元，执行数为166万元，完成预算96.51％。主要产出和效益：一是产出指标4个，完成产出指标：数量指标/核酸检测覆盖率100%；质量指标/核酸检测试剂质量抽检率100%；成本指标/核酸检测试剂专款使用率100%；时效指标/核酸检测试剂采购及时性100%。；二是效益指标，满意度指标/用血单位满意率99.60%；可持续影响性指标/保障临床用血安全不断提升；可持续影响性指标/市民健康水平不断提高；社会效益指标/传染病防控工作不断增强。该项目预算172万元，实际收到项目资金166万元，已全部使用完毕。

2023年度慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标，数量指标/困难献血者慰问人数10人；质量指标/慰问金发放合规性100%；二是效益指标，服务对象满意度指标/献血者满意率99.60%。

2023年度卫生健康项目自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算0.00%。主要产出和效益：一是产出指标，成本指标/年度考评合格率0；数量指标/资金发放人数0；质量指标/资金发放合规率0；二是效益指标，服务对象满意度指标/市民满意率99.60%。发现的问题及原因：2023年未收到人社部门对此项目批复文件，故项目资金未申请使用。下一步改进措施：今后将进一步加大与人社部门的沟通能力，努力提高预算执行效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过2023年血站部门整体支出绩效自评工作，总结了项目开展所取得的成绩，但同时也发现了项目预算未全部执行完毕的问题和原因，今后我站应多加强部门项目计划性管理工作，在资金下达方面也应加大与上级部门的沟通力度，确保项目的顺利实施。此项目绩效自评结果已提交年度中层以上干部总结分析会，查摆出项目运行管理中的差距和不足、拟通过单位内部OA系统对项目绩效完成情况进行公开，以增强项目管理科室的责任意识，为下一年的绩效目标完成奠定基础。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2023年度襄阳市中心血站整体绩效评价报告

部门整体绩效自评得分

2023年血站部门整体支出绩效自评99分。

绩效目标完成情况

执行率情况。

预算执行率97.46%。

完成的绩效目标。

完成“满足我市临床用血100%来自自愿无偿献血，向全市临床提供及时、安全、有效的血液，为省内采供血机构提供血液调配支援”年度绩效目标任务，基本达到了预期效果。

未完成的绩效目标

预算执行率97.46%，未达到100%的绩效目标任务。

存在的问题和原因

2023年度血站市级整体支出资金使用5943.92万元。2023年，我单位全体职工团结协作、攻艰克难，按照年度部门预算目标任务稳步推进。全年血液采集7.33万人次，采集量26.82吨，有力的保障了全市临床用血需求。从部门整体绩效目标完成情况来看，我站2023年部门整体绩效目标任务完成较好，除预算执行率97.46%外，其他预算指标执行率都达到100%。预算执行未完成的原因是为了保障政府采购类项目的质量和服务，预留了质保金等原因，使项目预算资金未使用完毕。

（四）下一步拟改进措施

今后将进一步加强与市财政局相关科室的沟通，强化预算管理的学习，持续开展各预算项目的绩效监管工作，努力提高预算执行率。

附件：2023年度襄阳市中心血站部门整体支出绩效自评表（附后）

附件2
2023年度襄阳市中心血站部门整体支出绩效自评表
单位名称：襄阳市中心血站				填报日期：2024年3月1日
单位名称		襄阳市中心血站
基本支出总额		1525.4		项目支出总额		4418.52
预算执行情况（20分）		部门整体支出总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分×执行率）
			6099.14	5943.92		97.46%		19
年度目标（80分）		满足我市临床用血100％来自自愿无偿献血，向全市临床提供及时、安全、有效的血液，为省内采供血机构提供血液调配支援。
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出、成本指标（４０分）	数量指标	设备配备率		100%		100%	8
			献血档案建档率		100%		100%	8
		质量指标	样本检测质量合格		100%		100%	8
			试剂检测覆盖率		100%		100%	8
		成本指标	预算执行率		100%		97.46%	8
	效益指标和满意度指标（４０分）	环境效益指标	医疗废物处理达标率		100%		100%	10
		可持续影响指标	献血政策知晓率		不断提高		不断提高	10
		服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意率		≥95%		99.60%	20
总分		99分
偏差大或目标未完成原因分析		为了保障政府采购类项目的质量和服务，预留了质保金等原因，使项目预算资金未使用完毕。
改进措施及结果应用方案		今后将进一步加强与市财政局相关科室的沟通，强化预算管理的学习，持续开展各预算项目的绩效监管工作，努力提高预算执行效率。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X），得分=指标权重分值×B/A（实际完成值/年初目标值）；反向指标（即目标值≤X），得分=指标权重分值×A/B（年初目标值/实际完成值）。正向指标、反向指标得分以满分为上限，即不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度中央对地方转移支付重大传染病防控项目/艾滋病防治项目/血液筛查核酸监测项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023年血液筛查核酸监测项目是为了防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播，有效缩短病毒检测窗口期，使血液检测结果更快速、更精准，保证用血安全，保障襄阳人民身体健康的重大传染病防控重要项目之一。襄阳市中心血站是该项目实施主体，项目主要内容：2023年度全面开展血液核酸检测筛查工作，血液核酸检测覆盖率100%，完成血液筛查核酸检测5.73万人份检测任务量，保证了襄阳市临床用血安全，保障了襄阳人民的身体健康。

（二）项目绩效目标情况。

1、中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2023年中央下达对地方转移支付重大传染病防控项目/艾滋病防治项目/血液筛查核酸监测项目资金预算172万元，完成血液核酸5.73万人份检测任务量。

2、项目资金到位情况

根据襄财社发〔2023〕19号-鄂财社发〔2022〕109号、襄财社发〔2023〕29号-鄂财社发〔2023〕17号，我单位收到中央财政重大传染病防控项目/艾滋病防治/血液筛查核酸监测项目资金到位166万元。

3、项目资金执行情况

2023年血液筛查核酸监测项目资金166万元，已用于5.54万人份核酸筛查检测费用。项目资金全部使用完毕，无结余。项目资金的使用保证了全市临床用血需求，保障了襄阳人民的身体健康。

4、项目资金管理情况

2023年血液筛查核酸监测项目资金管理科学、规范，建立项目收入、支出账目，所有支出严格按照《会计法》、《财经法规》以及国家相关政策规定执行。

项目实施及管理情况

根据湖北省卫健委关于转发《关于报送2023年度中央对地方转移支付重大传染病防控项目绩效报告的通知》精神，我站对2023血液筛查核酸监测项目多次召开专题会议、出台相关管理制度督促落实，并进行了真实、全面的绩效评价工作。

项目绩效自评开展情况

1、提高认识，明确责任，扎实开展自查工作

绩效评价工作，是资金使用规范化管理的基础，是提高资金使用效率的检测手段。真实、准确、客观的绩效评价，不仅能够提高资金使用效率，更能够为下一年度专项资金合理使用，提供科学的指导和参考。为此，我站高度重视，进行了专题研究，成立了站长李军任组长，副站长肖长芳任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组。制定了绩效评价工作方案，明确了领导管理职责、相关责任科室任务，开展了全面的绩效评价工作。

2、专项绩效评价项目范围

依据2023年血液筛查核酸监测项目相关支出，我站对绩效目标完成情况进行了深入自查。

3、专项绩效评价工作前期准备工作

财务科首先对项目支出情况账务进行梳理汇总，组织相关业务科室主任召开项目支出情况分析会，并深入一线对项目的执行进行核实。

4、绩效评价工作的开展

通过数据查询、现场查看等工作，掌握了项目预算执行情况，形成书面报告和绩效评价表。

项目复核开展情况

2024年初，我单位相关科室对2023年中央下达对地方转移支付重大传染病防控项目/艾滋病防治项目/血液筛查核酸监测项目的开展、资金使用及取得的成效情况进行了再次的复核，复核情况无误。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析

2023年血液筛查核酸监测项目实施完毕，使用项目资金完成核酸检测5.54万人份。完成产出指标：数量指标/核酸检测覆盖率100%；质量指标/核酸检测试剂质量抽检率100%；成本指标/核酸检测试剂专款使用率100%；时效指标/核酸检测试剂采购及时率100%。项目资金全部使用完毕，无结余。项目管理制度和措施执行较规范、严谨。

（二）有效性分析

2023年襄阳市中心血站开展的血液筛查核酸监测项目，共完成核酸检测7.28万人份（使用项目资金完成核酸检测5.54万人份）。血液核酸检测覆盖率达到100%，保证了襄阳市临床用血安全，保障了襄阳人民的身体健康。项目活动和服务开展效果较好。

（三）社会性分析

2023年血液筛查核酸监测项目的实施，使临床用血安全能力不断提升，传染病防控能力不断增强，襄阳市人民的健康水平不断提高。

六、自评结论

通过2023年中央对地方转移支付重大传染病防控项目/艾滋病防治项目/血液筛查核酸监测项目绩效自评工作，表明项目运行较好，达到了年度预期目标。项目绩效自评结果已提交年度中层以上干部总结分析会，拟通过单位内部OA系统对项目绩效完成情况进行公开，以增强项目管理科室的责任意识，为下一年的绩效目标完成奠定坚实基础。

七、附件

2023年中央对地方转移支付重大传染病防控项目/艾滋病防治项目/血液筛查核酸监测项目支出绩效评价表

襄阳市中心血站2023年度艾滋病防治/血液筛查核酸监测项目支出绩效评价表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			2023年中央财政重大传染病防控项目/艾滋病防治之血液筛查核酸监测项目
中央主管部门			国家卫生健康委员会
地方主管部门			襄阳市卫生健康委员会			实施单位	襄阳市中心血站
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A)
			年度资金总额：		172	166			96.51%
			其中：中央补助		172	166			96.51%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	全面开展血液核酸检测筛查工作，血液核酸检测覆盖率100%，完成5.73万人份/年检测任务量，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。					全面开展血液核酸检测筛查工作，全年血液核酸检测覆盖率100%，完成血液核酸筛查检测任务量7.28万人份（使用项目资金完成核酸检测5.54万人份），保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		核酸检测覆盖率		100%	100%	完成
		质量指标		核酸检测试剂质量抽检率		100%	100%	完成
		成本指标		核酸检测试剂专款使用率		100%	100%	完成
		时效指标		核酸检测试剂采购及时性		100%	100%	完成
	效益指标	满意度指标		用血单位满意率		≥95%	99.60%	完成
		可持续影响性指标		保障临床用血安全		不断提升	不断提升	完成
		可持续影响性指标		市民健康水平		不断提高	不断提高	完成
		社会效益指标		传染病防控工作		不断增强	不断增强	完成
说明	该项目预算172万元，实际收到项目资金166万元，已全部使用完毕。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

三、2023年度慰问项目绩效自评表

附件1
2023年度慰问项目绩效自评表
单位名称：襄阳市中心血站				填报日期：2024年3月1日
项目名称		慰问专项-困难献血者慰问
主管部门		襄阳市卫生健康委员会		实施单位		襄阳市中心血站
项目类别		1、部门预算项目□ ☑ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目√ ☑ 2、新增项目 □
项目类型		1、常年性项目√ ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A)	得分（20分×执行率）
			1		1	100.00%	20
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（４０分）	数量指标	困难献血者慰问人数		10人	10人	20
		质量指标	慰问金发放合规性		100%	100%	20
	效益指标和满意度指标（４０分）	服务对象满意度指标	献血者满意率		≥95%	99.60%	40
总分		100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X），得分=指标权重分值×B/A（实际完成值/年初目标值）；反向指标（即目标值≤X），得分=指标权重分值×A/B（年初目标值/实际完成值）。正向指标、反向指标得分以满分为上限，即不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023年度卫生健康项目绩效自评表

附件1
2023年度卫生健康项目绩效自评表
单位名称：襄阳市中心血站				填报日期：2024年3月1日
项目名称		卫生健康专项-试点公立医院院长年薪及公共卫生单位主要领导奖励绩效
主管部门		襄阳市卫生健康委员会		实施单位		襄阳市中心血站
项目类别		1、部门预算项目 □ ☑ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目√ ☑ 2、新增项目 □
项目类型		1、常年性项目√ ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A)	得分（20分×执行率）
			6		0	0.00%	0
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（４０分）	成本指标	年度考评合格率		≥100%	0%	0
		数量指标	资金发放人数		1人	0人	0
		质量指标	资金发放合规率		100%	0%	0
	效益指标和满意度指标（４０分）	服务对象满意度指标	市民满意率		≥95%	99.60%	40
总分		40分
偏差大或目标未完成原因分析		2023年未收到人社部门对此项目批复文件，故项目资金未申请使用。
改进措施及结果应用方案		今后将进一步加大与人社部门的沟通能力，努力提高预算执行效率。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X），得分=指标权重分值×B/A（实际完成值/年初目标值）；反向指标（即目标值≤X），得分=指标权重分值×A/B（年初目标值/实际完成值）。正向指标、反向指标得分以满分为上限，即不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

发布时间：2024-10-03

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