3529906(全血)
3525783(成分献血)
襄阳市中心血站2021年度部门决算您现在的位置: 首页 >政务公开>公示公告> 正文
襄阳市中心血站2021年度部门决算

  

襄阳市中心血站2021年度部门决算

 

  录

第一部分 襄阳市中心血站概况 

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 襄阳市中心血站概况

      部门职责

襄阳市中心血站襄阳市卫生健康委员会下属二级单位,是不以营利为目的,采集、提供临床用血的社会公益一类事业单位,承担全市各级各类近150家医疗机构的临床用血任务,并承担推行成分输血、指导医疗机构科学、合理输血的职责。

机构设置

襄阳市中心血站为襄阳市卫生和健康委员会下属二级单位下设12个科室,其中7个职能科室:办公室、监审科、财务科、总务科、宣传科、公众服务科科教信息科;5个业务科室:采血科、机采室、检验科、成分科、供血科。

人员情况

襄阳市中心血站,截止202112月,全站干部职工158人,包括在职人员74人(在岗在编72人,在岗无编2人)、退休人员15人、劳务派遣人员69人。

2021年度部门决算表

收入支出决算表                      

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,653.69

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

4,294.85

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

33.67

 

9

 

九、卫生健康支出

40

5,813.44

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

127.99

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

5,948.54

本年支出合计

58

5,975.10

使用非财政拨款结余

28

26.55

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

41.16

年末结转和结余

60

41.16

 

30

 

 

61

 

总计

31

6,016.26

总计

62

6,016.26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,948.54

1,653.69

 

4,294.85

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.67

33.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

32.67

32.67

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

32.67

32.67

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

1.00

1.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5,786.89

1,492.04

 

4,294.85

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

172.00

172.00

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

172.00

172.00

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

5,494.53

1,199.68

 

4,294.85

 

 

 

2100406

采供血机构

5,296.53

1,001.68

 

4,294.85

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

198.00

198.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

120.36

120.36

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

81.60

81.60

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

38.76

38.76

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

127.99

127.99

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

127.99

127.99

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

127.99

127.99

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,975.10

1,282.69

4,692.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.67

32.67

1.00

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

32.67

32.67

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

32.67

32.67

 

 

 

 

20825

其他生活救助

1.00

 

1.00

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

1.00

 

1.00

 

 

 

210

卫生健康支出

5,813.44

1,122.04

4,691.40

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

172.00

 

172.00

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

172.00

 

172.00

 

 

 

21004

公共卫生

5,521.08

1,001.68

4,519.40

 

 

 

2100406

采供血机构

5,323.08

1,001.68

4,321.40

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

198.00

 

198.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

120.36

120.36

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

81.60

81.60

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

38.76

38.76

 

 

 

 

221

住房保障支出

127.99

127.99

 

 

 

 

22102

住房改革支出

127.99

127.99

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

127.99

127.99

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表                 

 金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,653.69

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

33.67

33.67

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

1,492.04

1,492.04

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

127.99

127.99

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,653.69

本年支出合计

59

1,653.69

1,653.69

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

41.16

年末财政拨款结转和结余

60

41.16

41.16

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

41.16

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,694.86

总计

64

1,694.86

1,694.86

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                              金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,653.69

1,282.69

371.00

208

社会保障和就业支出

33.67

32.67

1.00

20805

行政事业单位养老支出

32.67

32.67

 

2080502

事业单位离退休

32.67

32.67

 

20825

其他生活救助

1.00

 

1.00

2082501

其他城市生活救助

1.00

 

1.00

210

卫生健康支出

1,492.04

1,122.04

370.00

21003

基层医疗卫生机构

172.00

 

172.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

172.00

 

172.00

21004

公共卫生

1,199.68

1,001.68

198.00

2100406

采供血机构

1,001.68

1,001.68

 

2100409

重大公共卫生服务

198.00

 

198.00

21011

行政事业单位医疗

120.36

120.36

 

2101102

事业单位医疗

81.60

81.60

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

38.76

38.76

 

221

住房保障支出

127.99

127.99

 

22102

住房改革支出

127.99

127.99

 

2210201

住房公积金

127.99

127.99

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,163.04

302

商品和服务支出

81.63

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

385.43

30201

  办公费

2.06

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

60.00

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

223.49

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

5.36

30106

  伙食补助费

11.71

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

131.56

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

5.36

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

110.94

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

17.52

30207

  邮电费

0.02

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

87.52

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

6.88

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

127.99

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.56

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

32.67

30215

  会议费

0.54

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

17.56

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

31.17

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

0.55

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

16.91

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.95

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

43.98

 

 

 

人员经费合计

1,195.70

公用经费合计

86.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计6016.26万元,较上年度减少3723.87万元,减少38%,较年初预算数减少555.44万元,减少8.5%,主要原因: 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出以及一般公共预算财政拨款收入支出减少,较上年数和预算数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计5948.54万元,其中:财政拨款收入1653.69万元,占本年收入合计的27.8%;事业收4294.85万元,占本年收入合计的72.2%。2021年度本年收入合计较上年度减少3750.42万元,减少38.7%,较年初预算数减少623.16万元,减少9.5%,主要原因: 2021年政府性基金预算财政拨款收入以及一般公共预算财政拨款收入减少,较上年数和预算数减少。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计5975.1万元,其中:基本支出1282.69万元,占本年支出合计的21.5%;项目支出4692.4万元,占本年支出合计的78.5%。2021年度本年支出合计较上年度减少3454.5万元,减少36.6%,较年初预算数减少596.6万元,减少9.1%,主要原因:2021年政府性基金预算财政拨款支出以及一般公共预算财政拨款支出减少,较上年数和预算数减少。

财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1694.86万元,较上年度减少3742.68万元,减少68.8%,较年初预算数减少168.94万元,增长9.1%,主要原因:2021政府性基金预算财政拨款收入支出,另因奖励性工资政策等原因,一般公共预算财政拨款收入支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1653.69万元,占本年支出合计的27.7%。与 2020年度相比,财政拨款支出减少691.25万元,下降29.5%,较年初预算数减少210.11万元,下降11.3%。主要原因:2021政府性基金预算财政拨款支出,另因奖励性工资政策等原因,一般公共预算财政拨款支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1653.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.67万元,占总支出的2%;卫生健康支出1492.04万元,占总支出的90.2%;住房保障支出127.99万元,占总支出的7.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1543.78万元,支出决算为1653.69万元,完成年初预算的107.1%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为50.69万元,支出决算为32.67万元,完成年初预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因:奖励性工资政策等原因,支出减少。社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。  

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为1109.78万元,支出决算为1001.68万元,完成年初预算的90.3%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为81.60万元,支出决算为81.60万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)和公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为320万元,支出决算为370万元,完成年初预算的115.6%,决算数大于预算数的主要原因:实际收到的上级转移支付资金比预算数多50万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为127.99万元,支出决算为127.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1195.7万元,其中:人员经费1163.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费81.63万元,主要包括:办公费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,预算数0万元具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元。

3.公务接待费0万元,预算数0万元。

(二)培训费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度培训费支出0万元,预算数0万元。

  • 会议费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度会议费支出0万元,预算数0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额787.74万元,其中:政府采购货物支出721.48万元、政府采购工程支出66.26万元。授予中小企业合同金额787.74万元,占政府采购支出总额的100%

2021年度政府采购决算数比2020年度减少210.11万元,减少21.1%。主要原因:2021年比2020年新增资产减少

十二、国有资产占用情况说明

截至 202112月31日,襄阳市中心血站共有车辆28辆,其中,其他用车28辆。其他用车为:业务用车3辆,特种用车(采供血车辆)15,另10辆正在走资产处置程序

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金支出4664.85万元,占一般公共预算项目支出总额的99.4%。3个项目的预算绩效申报表如下:

       2021年度级财政项目支出绩效目标申报表

填报单位:襄阳市中心血站

项目名称

血站运行能力建设项目

项目属性

持续性项目

主管部门

襄阳市卫健委

项目类型

常年性项目

项目实施单位

襄阳市中心血站

项目负责人

  

联系电话

3510261

项目起止时间

2021年1月1日至2021年12月31日

                                  申请资金情况(资金来源万元)

资金总额

其中:当年预算内拨款

其中:纳入预算管理的非税收入

其中:上级转移支付收入

其他

172

0

0

172

0

单位职能概述

襄阳市中心血站现承担供应全市(含保康县内)的各级各类医疗机构临床用血任务,并承担推行成分输血,指导医疗机构科学、合理输血的职责。职责涵含向全市医疗机构临床提供及时、安全、有效地血液,防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。

 

 

项目概况

《献血法》实施以来,在全市社会各界广泛参与、多部门共同协作下,襄阳的无偿献血工作健康发展,实现了从有偿献血向无偿献血的平稳过渡,2020年无偿献血100%满足临床需要,临床成分用血率达到99.9%以上,无偿献血工作呈现良好的发展态势。襄阳市中心血站采供血量以10%的速度逐年递增,2020年采血量24余吨是仅次于武汉血液中心,位居全省市、州中心血站之首的第二大采供血机构。为进一步提升血站运行能力建设,需提高血液检测能力和加强献血点的建设,从而保证血液安全,保障襄阳市人民的身体健康。

 

立项依据

《献血法》、《血站管理办法》

 

可行性

《献血法》、《血站管理办法》规定“血站是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构”它的建立和发展纳入当地国民经济和社会发展计划。

 

必要性

防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。

 

支出明细预算(纳入竞争性分配的专项资金,不填此项)

明细预算项目

金额

商品服务支出

112

资本性支出

60

测算依据及说明

根据上年度我单位业务运行能力开支相关情况测算

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

血液检测支出

2021-01-01

2021-12-31

献血点建设支出

2021-01-01

2021-12-31

保障绩效目标实现的措施(含组织机构、管理制度和工作措施等)

成立考核小组,定期对绩效目标完成情况进行考核,保证血站运行能力建设项目工作的落实。

项目绩效目标

长期目标

年度目标

不断提升血站运行能力建设保证襄阳市临床用血安全,保障襄阳人民的身体健康

完成血液安全各项检测任务,加强献血点建设,保证襄阳市临床用血安全,保障襄阳人民的身体健康。

长期绩效指标

一级指标

二级指标(名称)

指标内容(或指标解释)

指标值

产出指标

成本指标

项目专款使用率

100%

产出指标

时效指标

血液检测试剂采购及时率

100%

产出指标

数量指标

献血点建设完成

100%

产出指标

质量指标

血液检测质量抽检

100%

效益指标

服务对象满意度

职工满意率

98%

效益指标

服务对象满意度

用血单位满意率

≥98%

效益指标

可持续影响性指标

保障临床用血安全

不断提升

效益指标

可持续影响性指标

市民健康水平

不断提高

效益指标

社会效益指标

运行能力建设

不断增强

年度绩效指标

一级指标

二级指标(名称)

指标内容(或指标解释)

指标值

产出指标

成本指标

项目专款使用率

100%

产出指标

时效指标

血液检测试剂采购及时率

100%

产出指标

数量指标

献血点建设完成

100%

产出指标

质量指标

血液检测质量抽检

100%

效益指标

服务对象满意度

职工满意率

≥95%

效益指标

服务对象满意度

用血单位满意率

≥95%

效益指标

可持续影响性指标

保障临床用血安全

不断提升

效益指标

可持续影响性指标

市民健康水平

不断提高

效益指标

社会效益指标

运行能力建设

不断增强

绩效评价情况

前三年度评价情况

绩效评价建议

 

前三年的绩效评价情况:较好地完成年度绩效目标,运行服务能力都有了较大的提高。

绩效评价建议:以实际完成情况进行考核

 

主管部门评审意见

评审人

评审日期

 

 

 

 

 

其他需要说明的问题

                                 

 

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表(2021年度)

填报单位:襄阳市中心血站

项目名称

艾滋病防治/血液筛查核酸监测项目

项目属性

持续性项目

主管部门

襄阳市卫健委

项目类型

常年性项目

项目实施单位

襄阳市中心血站

项目负责人

  

联系电话

3510261

项目起止时间

2021年1月1日至2021年12月31日

                                             申请资金情况(资金来源万元)

资金总额

其中:当年预算内拨款

其中:纳入预算管理的非税收入

其中:上级转移支付收入

其他

195

0

0

195

0

单位职能概述

襄阳市中心血站现承担供应全市(含保康县内)的各级各类医疗机构临床用血任务,并承担推行成分输血,指导医疗机构科学、合理输血的职责。职责涵含向全市医疗机构临床提供及时、安全、有效地血液,防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。

 

 

项目概况

《献血法》实施以来,在全市社会各界广泛参与、多部门共同协作下,襄阳的无偿献血工作健康发展,实现了从有偿献血向无偿献血的平稳过渡,2020年无偿献血100%满足临床需要,临床成分用血率达到99.9%以上,无偿献血工作呈现良好的发展态势。襄阳市中心血站采供血量以10%的速度逐年递增,2020年采血量24余吨是仅次于武汉血液中心,位居全省市、州中心血站之首的第二大采供血机构。目前我站每年开展的血液筛查核酸项目有效的缩短了窗口期问题,使血液检测结果更快速、更精准,使襄阳市人民的身体健康得到进一步的保障。

 

立项依据

《献血法》、《血站管理办法》

 

可行性

《献血法》、《血站管理办法》规定“血站是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构”它的建立和发展纳入当地国民经济和社会发展计划。

 

必要性

防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。

 

支出明细预算(纳入竞争性分配的专项资金,不填此项)

明细预算项目

金额

商品服务支出

195

测算依据及说明

根据上年度我单位实际采供血业务开支情况测算

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

血液核酸检测试剂采购

2021-01-01

2021-12-31

保障绩效目标实现的措施(含组织机构、管理制度和工作措施等)

站内成立考核小组,定期对检验科进行业务质量考核,质管科按月报送质量管理通报,对发生的业务质量问题及任务量不能达标时提出纠正和整改措施,下月反馈跟踪结果,确保绩效目标达标。

项目绩效目标

长期目标

年度目标

建成辐射鄂西北地区的区域性检测中心、区域性核酸检测中心、输血研究中心

全面开展血液核酸检测筛查工作,血液核酸检测覆盖率100%,完成6.5万人份/年检测任务量,保证襄阳市临床用血安全,保障襄阳人民的身体健康。

长期绩效指标

一级指标

二级指标(名称)

指标内容(或指标解释)

指标值

产出指标

成本指标

核酸检测试剂专款使用率

100%

产出指标

时效指标

核酸检测试剂采购及时性

100%

产出指标

数量指标

核酸检测覆盖率

100%

产出指标

质量指标

核酸检测试剂质量抽检

100%

效益指标

服务对象满意度

用血单位满意率

≥98%

效益指标

可持续影响性指标

保障临床用血安全

不断提升

效益指标

可持续影响性指标

市民健康水平

不断提高

效益指标

社会效益指标

传染病防控工作

不断增强

年度绩效指标

一级指标

二级指标(名称)

指标内容(或指标解释)

指标值

产出指标

成本指标

核酸检测试剂专款使用率

100%

产出指标

时效指标

核酸检测试剂采购及时性

100%

产出指标

数量指标

核酸检测覆盖率

100%

产出指标

质量指标

核酸检测试剂质量抽检

100%

效益指标

服务对象满意度

用血单位满意率

≥95%

效益指标

可持续影响性指标

保障临床用血安全

不断提升

效益指标

可持续影响性指标

市民健康水平

不断提高

效益指标

社会效益指标

传染病防控工作

不断增强

绩效评价情况

前三年度评价情况

绩效评价建议

 

前三年的绩效评价情况:较好地完成年度绩效目标,质量和服务都有了较大的提高。

绩效评价建议:以实际完成情况进行考核

 

主管部门评审意见

评审人

评审日期

 

 

 

 

 

其他需要说明的问题

                                  

   襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表(2021年度)

填报单位:襄阳市中心血站

项目名称

与供项目

项目属性

持续性项目

主管部门

襄阳市卫健委

项目类型

常年性项目

项目实施单位

襄阳市中心血站

项目负责人

李军

联系电话

3510261

项目起止时间

2021

                                  申请资金情况(资金来源万元)

资金总额

其中:当年预算内拨款

其中:纳入预算管理的非税收入

其中:上级转移支付收入

其他

4800

0

4800

0

0

单位职能概述

襄阳市中心血站承担供应全市(含保康县内)的各级各类医疗机构临床用血任务,并承担推行成分输血,指导医疗机构科学、合理输血的职责。

 

项目概况

《献血法》实施以来,在全市社会各界广泛参与、多部门共同协作下,襄阳的无偿献血工作健康发展,实现了从有偿献血向无偿献血的平稳过渡,2020年无偿献血100%满足临床需要,临床成分用血率达到99.9%以上,无偿献血工作呈现良好的发展态势。截止2020年6月,全站共有固定资产7000余万元,血站现有人员166人,包括在职式在编人员74人、无编人员2人、聘用人员75人、退休人员15名。下设4个职能科室,6个业务科室,采供血量以5-10%的速度递增,2019年采血量已达25.9余吨,具有较强的人力资源基础,是仅次于武汉血液中心,位居全省市、州中心血站之首的第二大采供血机构。

 

立项依据

《献血法》、《血站管理办法》

 

可行性

《献血法》、《血站管理办法》规定“血站是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构”它的建立和发展纳入当地国民经济和社会发展计划。

 

必要性

防止乙肝、艾滋病等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。

 

支出明细预算(纳入竞争性分配的专项资金,不填此项)

明细预算项目

金额

对个人和家庭的补助

62545.00

其他资本性支出

13376843.12

商品服务支出

34560611.88

测算依据及说明

    根据上年度我单位实际采供血业务开支情况测算

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

开展采供血项目、迁址新建(一期)项目实验室配套系统建设及迁址新建财政拨款不负担的项目开支

2021-01-01

2021-12-31

开展采供血项目所需办公和业务经费开支

2021-01-01

2021-12-31

开展采供血项目中地搭人员基本退休费的兑现

2021-01-01

2021-12-31

保障绩效目标实现的措施(含组织机构、管理制度和工作措施等)

站内成立考核小组,定期对各科室进行业务质量考核。质管科按月报送质量管理通报,对任务量不达标或业务质量问题及时提出纠正和整改措施,次月反馈跟踪结果,确保绩效目标达到预期效果。

项目绩效目标

长期目标

年度目标

自愿无偿献血率100%,全市临床用血供应率100%,成为辐射鄂西北地区的区域性检测中心、区域性核酸检测中心、输血研究中心。

满足我市临床用血100%来自自愿无偿献血,向全市临床提供及时、安全、有效的血液,为省内采供血机构提供血液调配支援。

长期绩效指标

一级指标

二级指标(名称)

指标内容(或指标解释)

指标值

产出指标

成本指标

设备采购程序合规

100%

产出指标

数量指标

设备配备率

100%

产出指标

数量指标

献血档案建档率

100%

产出指标

质量指标

血站核酸检测覆盖率

100%

产出指标

质量指标

样本检测质量合格率

100%

效益指标

服务对象满意度

公共卫生服务对象满意率

≥98%

效益指标

环境效益指标

医疗废物处理达标率

100%

效益指标

可持续影响指标

献血政策知晓率

不断提高

年度绩效指标

年度一级指标

年度二级指标(名称)

年度指标内容(或指标解释)

年度指标值

产出指标

成本指标

设备采购程序合规

100%

产出指标

数量指标

设备配备率

100%

产出指标

数量指标

献血档案建档率

100%

产出指标

质量指标

血站核酸检测覆盖率

100%

产出指标

质量指标

样本检测质量合格率

100%

效益指标

服务对象满意度

公共卫生服务对象满意率

≥95%

效益指标

环境效益指标

医疗废物处理达标率

100%

效益指标

可持续影响指标

献血政策知晓率

100%

绩效评价情况

前三年度评价情况

绩效评价建议

基本能够根据年度目标完成产出目标和效益目标90%以上,使质量和服务都有了较大的提高,向着长期目标迈进。

以实际完成情况进行考核,考核绩效各方面指标,进行奖惩。

主管部门评审意见

评审人

评审日期

 

 

 

其他需要说明的问题

 

 

                             项目明细表

功能科目

功能科目名称

项目名称

金额

2100406

采供血机构

采血与供血项目

48000000

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、血站运行能力建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为172

万元,执行数为172万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标4个,完成情况为:数量指标/献血点建设完成率100%;质量指标/血液检测质量抽检100%成本指标/项目专款使用率100%时效指标/血液检测试剂采购及时100%二是社会效益指标3个,完成情况为:效益指标/可持续影响指标/保障临床用血安全,不断提升效益指标/可持续影响指标/市民健康水平,不断提高效益指标/社会效益指标/可持续影响指标/运行能力建设,不断增强。三是满意度指标2个,完成情况为:服务对象满意度指标/献血者满意率99%;服务对象满意度指标/用血单位满意率99%

  

襄阳市中心血站转移支付区域(项目)绩效目标自评表 

2021年度)

转移支付(项目)名称

2021年省级基层医疗卫生机构能力建设项目

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

       襄阳市卫生健康委员会

实施单位

襄阳市中心血站

项目资金

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

172

172

100.00%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

172

172

100.00%

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

不断提升血站运行能力建设,保证襄阳市临床用血安全,保障襄阳人民的身体健康。

完成血液安全各项检测任务,加强献血点建设,保证襄阳市临床用血安全,保障襄阳人民的身体健康。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

献血点建设完成率

100%

100%

完成

质量指标

血液检测质量抽检率

100%

100%

完成

成本指标

项目专款使用率

100%

100%

完成

时效指标

血液检测试剂采购及时率

100%

100%

完成

效益指标

社会效益

指标

保障临床用血安全

不断提升

不断提升

完成

市民健康水平

不断提高

不断提高

完成

运行能力建设

不断增强

不断增强

完成

满意度指标

服务对象

满意度指标

献血者满意率

   95%

99%

完成

用血单位满意率

   ≧95%

99%

完成

说明

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  1. 滋病防治/血液筛查核酸监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为195万元,执行数为198万元,完成预算101.54%。主要产出和效益:一是产出指标4个,完成情况为:数量指标/核酸检测覆盖率100%;质量指标/核酸检测试剂质量抽检100%;成本指标/核酸检测试剂专款使用率100%时效指标/核酸检测试剂采购及时性100%;二是社会效益指标3个,完成情况为:效益指标/可持续影响指标/保证临床用血安全,不断提升效益指标/可持续影响指标/市民健康水平不断提高效益指标/社会效益指标/传染病防控工作不断增强;三是满意度指标1个,完成情况为:服务对象满意度指标/用血单位满意率99%

 

襄阳市中心血站转移支付区域(项目)绩效目标自评表 

2021年度)

转移支付(项目)名称

2021年中央财政重大传染病防控项目/艾滋病防治项目/血液筛查核酸监测项目

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

       襄阳市卫生健康委员会

实施单位

襄阳市中心血站

项目资金

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

195

198

101.54%

 其中:中央补助

195

198

101.54%

  地方资金

 

 

 

  其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

全面开展血液核酸检测筛查工作,血液核酸检测覆盖率100%,完成6.5万人份/年检测任务量,保证襄阳市临床用血安全,保障襄阳人民的身体健康。

全面开展血液核酸检测筛查工作,全年血液核酸检测覆盖率100%,完成7.184万人份/年检测任务量并开展血液新冠肺炎病毒核酸筛查7.184万人份,保证襄阳市临床用血安全,保障襄阳人民的身体健康。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

核酸检测覆盖率

100%

100%

完成

质量指标

核酸检测试剂质量抽检率

100%

100%

完成

成本指标

核酸检测试剂专款使用率

100%

100%

完成

时效指标

核酸检测试剂采购及时性

100%

100%

完成

效益指标

可持续影响性指标

保障临床用血安全

不断提升

不断提升

完成

可持续影响性指标

市民健康水平