目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 2021年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
襄阳市中心血站位于襄阳市襄城区环山路96号,是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构,承担全市(含保康县内)各级各类近150家医疗机构的临床用血任务,并承担推行成分输血、指导医疗机构科学、合理输血的职责。
二、机构设置情况
截止2020年12月,全站干部职工164人,包括在职人员75人(在岗在编73人,在岗无编2人)、退休人员15人、劳务派遣人员74人。下设办公室、财务科、总务科、基建办、宣传科、公众服务科和科教信息科7个职能科室,采血科、检验科、成分科、机采室和供血科5个业务科室。
三、部门预算单位构成
襄阳市中心血站为襄阳市卫生和健康委员会下属二级单位,单位预算级次为二级预算单位,预算报表类型为单户表。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
公共预算财政拨款65717339.98元,其中财政补助收入(市级)14517339.98元,财政补助收入(中央和省级转移支付和专款补助)3200000元,纳入预算管理的非税收入48000000元。
(二)预算支出情况
公共预算财政拨款65717339.98元,其中财政补助收入(市级)14517339.98元,财政补助收入(中央和省级转移支付和专款补助)3200000元,纳入预算管理的非税收入48000000元。
(三)预算收支增减变化情况
2021年预算收入与支出,同2020年相比有所减少。2020年市级财政拨款用于血站迁址新建项目,而2021年此项目无市级财政拨款资金投入。
二、2021年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入14517339.98元,2020年财政拨款收入20020977.62元。2021年财政拨款收入同比减少,原因是2020年迁址新建项目有市级财政拨款资金投入,而2021年此项目无市级财政拨款资金投入。
(二)财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出14517339.98元,2020年财政拨款支出20020977.62元,2021年财政拨款支出同比减少,原因是2020年迁址新建项目有市级财政拨款资金投入。
三、2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出65717339.98元,2020年一般公共预算支出68020977.62元,2021年一般公共预算支出同比减少,原因是2020年迁址新建项目有市级财政拨款资金投入。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出15437757.98元,2020年一般公共预算基本支出15104353.06元,2021年一般公共预算基本支出同比增加,原因是在职人员奖励性绩效工资总量小幅度增长。
五、2021年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、2021年“三公”经费预算情况
2021年“三公”经费预算同比无增减变化,根据相关政策规定,严格控制“三公”开支,未超出年度预算标准。
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2021年公用经费预算286190.82元,其中福利费117078.9元,工会经费169111.92元。2020年公用经费预算209071.26元,其中福利费116150.7元,工会经费92920.56元。2021年公用经费预算同比增加,原因是按财政预算编制政策规定,在编人员公用经费标准同比提高,福利费、工会经费也按职工工资总额比例有小幅度增加。
2、政府采购预算情况
2021年襄阳市中心血站政府采购预算总额1337.68万元,其中采购办公、专业设备预算725.44万元,采购工程项目预算612.24万元。
3、国有资产占用情况
襄阳市中心血站新址房屋建筑面积23235.15平方米。采供血车辆存量19台;单价50万元(含)以上的通用及专用设备39台,单价100万元(含)以上的通用及专用设备14台。
4、政府债务情况
2021年襄阳市中心血站无政府债务。
5、预算绩效情况
附件1: